| 66/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 60/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
lepidlo Herkules 250 g- 2 ks.,špagát ľanový 200 g-1 ks.,špagát 100 g ľanový- 1 ks.,akrylová farba 75 ml- 8 ks.,sada akrylových farieb 6 pastelové- 1 sada, sada akrylová farba metal6 ks-1 ks.,temperová farba sada 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 58/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 56/2022 |
oprava dverí (výmena zámkov,vložky,závesov a zástrčí)v budovách SOO2,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 64/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina Cessi vretená 400 g - 72 ks.,cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,cestovina niťovky 400 g- 42 ks.,korenie kari 28 g- 20 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrónová 50 g- 60 ks.,keks Mila 50 g- 112 ks.,detská |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 57/2022 |
zneškodnenie kovového odpadu z vyradenia majetku(vysokootáčková autom.práčka zn.ELEKTROLUX
a varného 60 l plyn.kotla)
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 62/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená zel.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mraz.šúľance čisté Mišove maš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 133/22 |
vývoz - zneškodnenie kovového odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 132/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
280,16 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 131/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
499,80 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/22 |
zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 124/22 |
nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112/22 |
nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 130/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/22 |
dodávka - zemiaky 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
507,82 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/22 |
mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/22 |
internet - február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 115/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
