| 061/22 |
pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,06 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
160,41 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 620,03 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/22 |
IT poradenstvo a služby za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
75,24 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 062/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks.,
výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 069/22 |
vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,80 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 071/22 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 068/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 066/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
746,97 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 072/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
375,64 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 070/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 067/22 |
dodávka - zemiaky 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 088/22 |
elektronické klávesy YAMAHA PSR-E463+púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 077/22 |
nárezový stroj TOPAZ 275 (kuchyňa) + čistiaci prostriedok na mastnoty, potravinárska vazelína |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 084/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,44 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
