| 337/22 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 275/2022 |
oprava- výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v budovách SO02,SO03 a SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 536/22 |
oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 619/22 |
nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 324/2022 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie:
dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 139/2022 |
nákup potravín:
mlieko polotučné 1 l- 60 l.,smotana na varenie 12 % 200 g- 33 ks.,vajcia L- 360 ks.,bobkový list 10 g- 50 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 90 ks.,keks Vesna 50 g- 96 ks.,múka hrubá 1 kg- 5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,11 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 260/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,11 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 035/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217/2022 |
čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove
SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 410/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 63/2022 |
oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 148/22 |
oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 658/22 |
oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
646,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/2022 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
646,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 633/22 |
interiérové vybavenie izieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
641,53 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 335/2022 |
interiérové vybavenia izieb klientov na budove SO3:
pohovka HUGO- 1 ks.,sklenená váza LEO 20 cm- 1 ks.,sklenená váza LEO 30 cm- 1 ks.,váza RITA-1 ks.,koberec SHAGGY BLIZZ- 2 ks.,záves na páske- 3 ks.,záclona HOLLY- 3 ks.,záclona na pútka ULLA-1 ks.,garniž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
641,53 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 245/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
620,21 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,46 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 90 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,526 kg.,syr mozzarella 125 g- 13 ks.,syr Gouda- 9,415 kg.,cestovina (Cessi špagety) 400 g- 70 ks.,cestovina(tarhoňa Cessi )400 g- 72 ks.,cottage cheese s pažítkou 180 g- 43 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
617,42 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
