| 146/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,49 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 113/2022 |
nákup potravín:
cestovina niťovky Cessi 400 g- 28 ks.,croissant bauli 50 g čokoláda -50 ks.,croissant bauli marhuľa 50 g- 50 ks.,croissant bauli vanilka 50 g- 50 ks.,DIA oblátka diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,diabeta mliečna polomáčaná 45 g- 24 ks.,DIA ven |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,19 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 238/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,19 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 381/22 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
604,08 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 661/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
602,39 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/2022 |
školenie- vzdelávanie zamestnancov zariadenia sociálnych služieb na tému " Ľudské práva a slobody v sociálnych službách"( na 8.9.2022 -8 hodín ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 440/22 |
školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 271/2022 |
nákup nepremokavých podbradníkov 45 x 70 cm v počte
100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 525/22 |
dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 289/2022 |
nákup tonerov,routra,externý disk,valec do tlačiarne
toner kompatibilný Brother TN-2421- 8 ks.,toner HPCE285A/435A/CB436A/Canon CRG 725- 2 ks.,toner pre
HP CF283A/Canon CRG737-2 ks.,toner XEROX B205/210/106RO4348-2 ks.,toner XEROX 113R00296-čierny-2 ks.,X |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 581/22 |
dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 183/2022 |
výmena nefunkčných hlásičov požiaru-EPS -5 ks detektorov v budovách SOO2 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 359/22 |
výmena nefunkčných hlásičov EPS v budovách SO02, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 010/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
587,98 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 240/2022 |
nákup evakuačných podložiek SKI Sheet 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
581,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 231/2022 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností pre našich zamestancov: Jarmila Kordiaková
Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 417/22 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností (K. Pristáš a J. Kordiaková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
