| 125/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 20kg
nanuk mliečna čokoláda 50ml 75ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 266/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 320/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
84,49 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/24 |
RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 127/2024 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 291/24 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/2024 |
nákup tovaru:
Led trubica 22W 150cm 10ks
Krab K097 s viečkom 1ks
Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks
sadra 3kg 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 028/24 |
nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 267/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks
pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 013/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
nákup tovaru:
duša 2ks
pneumatika 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 162/24 |
nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/2024 |
Služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 083/24 |
služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
