| 004/24 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
nákup mraz.výrobkov:
mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 271/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
07.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 383/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
nákup tovaru :
tep na koberce 500ml 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
29,00 € |
10.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 031/2024 |
nákup potravín:
pagáčik škvarkový 2ks(50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 064/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks (50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 240/24 |
pekárenské výrobky (pagáč škvarkový) 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s čučoriedkovou nápl.2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 36ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/2024 |
brúsenie nožov , brúsenie nožov do mlynčeka +šajba
- kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
