Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005/2024 nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
347/24 dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 85,32 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
126/2024 nákup mrazených výrobkov: nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks donut s banánovou príchuťou 56g 48ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 85,81 € 10.06.2024 03.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
267/24 dodávka mrazených výrobkov 14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 85,81 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
007/2024 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks rožok grahamový 60g 74ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 08.01.2024 31.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
013/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
612/24 RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 87,46 € 04.12.2024 11.12.2024 Faktúra
283/2024 Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 87,46 € 12.11.2024 12.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
066/2024 nákup tovaru: duša 2ks pneumatika 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
162/24 nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
017/2024 Služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
120/24 RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
274/24 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
479/24 RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
631/24 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
047/2024 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks/50g 87ks šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 91,18 € 07.03.2024 26.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
662/24 nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 91,91 € 18.12.2024 24.12.2024 Faktúra
315/2024 nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS: farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 91,91 € 06.12.2024 08.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka