| 005/2024 |
nákup tovaru:
Led trubica 22W 150cm 10ks
Krab K097 s viečkom 1ks
Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks
sadra 3kg 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 028/24 |
nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 267/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks
pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 013/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/24 |
RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 283/2024 |
Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks
Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 066/2024 |
nákup tovaru:
duša 2ks
pneumatika 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 162/24 |
nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/2024 |
Služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 083/24 |
služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/24 |
RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 631/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50g 87ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
91,18 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 662/24 |
nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/2024 |
nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS:
farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
06.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
