Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
505/24 nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
150/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
256/2024 nákup tovaru: reflektor LED 500W+senzor 2ks zapaľovač vysúvací 2ks plyn do zapal. 250ml 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 72,01 € 11.10.2024 14.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
547/24 nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 72,01 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
264/2024 nákup pekárskych výrobkov: bezlepkový koláč marhuľový 2ks/50g 1ks pagáč škvarkový 50g 178ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 72,76 € 18.10.2024 15.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
557/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 72,76 € 12.11.2024 06.12.2024 Faktúra
027/2024 nákup tovaru : Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 09.02.2024 22.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
061/24 nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
186/2024 nákup tovaru: exteriérový olej Schutzol 3ks, Hene Vital Mix 1ks, plechovka 1ks, valčeky 6ks, štetce 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STOLÁRSTVO - Jozef Straka 32926251 73,83 € 13.08.2024 05.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
392/24 dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STOLÁRSTVO - Jozef Straka 32926251 73,83 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
198/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina 2,5kg 20kg mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 74,97 € 04.09.2024 20.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
433/24 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 74,97 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
071/2024 nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
166/24 RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
624/24 dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 77,84 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
291/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 13kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 77,84 € 18.11.2024 19.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
111/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené zemiakové placky 240ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 78,91 € 24.05.2024 21.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
235/24 dodávka mrazených výrobkov (placky zemiakové) 31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 78,91 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
022/2024 nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 07.02.2024 05.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra