| 363/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené placky zemiakové 150ks
mrazená mrkva kocky 2,5kg 7,50kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 2,50kg
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazené filé 120g 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu:
výroba kľúčov 12ks
kľúč tvarovy 1ks
zámok predlžený 1ks
páska maliarska 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 109/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 234/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 251/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mr.mrkva rezance 2,5kg 10kg
mr.filé z rýb 100g 18kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 009/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, strava) na poradu riaditeľov v termíne 27.a 28.6.2024 pre jednu osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 288/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení 27.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 331/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, tričko pracovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv 2 ks
pracovné nohavice 2 ks
tričko pracovné 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 083/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
miska s uškami 25l 1ks
vedro PVC 10l 3ks
vedro nerez 9l 1ks
spona na obrus kovová 50ks
fľaša sklo a kohútik 5l 1ks
nádoba s kohútom 5l 1ks
kôš odpadkový dual 25l 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 230/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/2024 |
kontrola skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
21.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 231/24 |
kontrola a skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
