| 150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
internet - apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
internet - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 308/23 |
internet - jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
internet - júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
internet - august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 411/23 |
internet - WiFi 15 za október-december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
nákup mrazených výrobkov :
mrazené šúľance čisté Mišove
maškrty 1 kg 5 kg
nanuk Zmrzka v belgickej mliečnej
čokoláde 50 ml 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 83/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 14 ks
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks
rožok tukový 50 g 166 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,19 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 188/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, rožok, koláč bezgl. 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,19 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 501/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/2023 |
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 61/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500 g 16 ks
pagáčik škvarkový 2 ks/ 50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/23 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
silon na kosačku 2,4/15m 1ks
silon na kosačku 2,4/100m hranatá 1ks
nákup materiálu na pracovné terapie:
lepidlo do tavnej pištole 11mm 159 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
60,71 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
