| 492/22 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 296,66 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 491/22 |
IS CYGNUS za 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 285/2022 |
čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 286/2022 |
deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 277/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 275/2022 |
oprava- výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v budovách SO02,SO03 a SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 266/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
drezová batéria PL ramienko 17 mm 3 ks
kotúč lamelový 115 mm/40 7 ks
gumoasfaltová hydroizolácia Disper 5 kg 1 ks
skrutka do dreva 3x 16mm 625 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
168,19 € |
03.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 281/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené filé z Aljašskej tresky 120 g 24 kg
mrazený karfiol 2,5kg 10 kg
mrazená tekvica 1 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,75 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 282/2022 |
nákup tovaru- topné telesá- špirály do práčiek:
ohrievacie teleso do práčky ELEKTROLUX 4330- 2 ks
topné teleso do práčky IPSO IY 135 - 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
687,01 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 279/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplnňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,50 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 284/2022 |
výroba kľúčov v počte 34 ks
a nákup poštovej schránky (nerez Harper) 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 280/2022 |
nákup závináčov 3 kg 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 520/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 033,14 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 527/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 684,87 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 522/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 524/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
356,51 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 519/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 521/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 526/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
361,04 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
