| 470/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 579,78 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 484/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 467/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,24 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 474/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
630,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 485/23 |
RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
999,42 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
dodávka potravín 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
868,45 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 504/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 126,52 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/23 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,09 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
