| 101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/23 |
internet - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 39 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 18 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
103,17 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 106/23 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 719,99 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
426,91 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/2023 |
nákup publikácie " Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 1.1.2023 " 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 52/2023 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 53/2023 |
nákup materiálu na opravu prádla:
ihly strojové 6 ks.,nite strojové(biela,čierna,modrá) 9 ks.,guma prádlová 1 cm- 100 m.,guma prádlová 2,5 cm- 25 m.,nitené gombíky na posteľné prádlo-50 ks.,plienkovina-10 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 110/23 |
oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 54/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok tmavý 60 g 75 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
54,25 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
272,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
189,69 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
