| 083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45/2023 |
nákup fotovalca BROTHER DR-421CL do farebnej tlačiarne (soc.úsek) v budove SOO1.
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
03.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 085/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,92 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,14 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l,inv.číslo
4/541/47 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 46/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 76 ks
rožok tmavý 60 g 2 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 47/2023 |
elektronická licencia ESET Endpoint Antivirus + ESET Server Security na 2 roky do 15.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 303,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,08 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
servisný zásah na systéme EPS- výmena nefunkčných batérií v hlásičoch na budovách SOO5 a SOO6. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
