| 10/2023 |
nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023
banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks.,
kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg
nákup ovocia a |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
547,46 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 9/2023 |
online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie
konsolidácie -24.1.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 16/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s náplňou ovocnou 50 g 69 ks
rožok sójový 60 g 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 13/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,60 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 15/2023 |
nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých
100ks- 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 014/23 |
dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
24.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
oprava plynového konvektomatu inv.číslo 4/541/54
v kuchyni DSS v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 12/2023 |
servis el.dvojkrídlov.vstupnej brány-diagnostika,prečistenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 14/2023 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej nádoby pri budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
563,40 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 019/23 |
stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 466,00 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 316,63 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,67 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
438,36 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 020/23 |
IS CYGNUS za 01-03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 19/2023 |
oprava plynového kotla č. 2 v kotolni SOO6 v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 18/2023 |
oprava prečerpávacej stanice v šachte pri budove SOO6 -elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 22/2023 |
oprava osobnej kuchynskej váhy ACS6/15,výr.číslo
2040-56241 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
