| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg 25 kg
Mišove maškrty
mr.zelenina Kúpeľná 2,5 kg 20 kg
knedle slivkové zemiakovo-tvarohové Mišove maškrty
1 kg 10 kg
mrazená brokolica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 619/23 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,67 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 616/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 612/23 |
cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 61/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500 g 16 ks
pagáčik škvarkový 2 ks/ 50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 609/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,54 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
448,10 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
