| 649/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
74,10 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 648/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 647/22 |
nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,85 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 646/22 |
pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 645/22 |
pekárenské výrobky - závin orech, tvaroh, koláč bezgl. marhuľ. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,95 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 644/22 |
nákup tovaru - cestovná lekárnička, košík na rukoväť, vozík 17L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
209,20 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 643/22 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 642/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
262,80 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 641/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 640/22 |
nákup tovaru - ručný parný čistič SC3 Premium (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
338,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 64/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina Cessi vretená 400 g - 72 ks.,cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,cestovina niťovky 400 g- 42 ks.,korenie kari 28 g- 20 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrónová 50 g- 60 ks.,keks Mila 50 g- 112 ks.,detská |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 639/22 |
stravné lístky (doplatkové) 124ks, minimálna zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
44,09 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 638/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
399,57 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
825,54 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 636/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 480,76 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 634/22 |
interiérové vybavenie izieb - skriňa, stolička, nočný stolík, botník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 747,10 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 633/22 |
interiérové vybavenie izieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
641,53 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 632/22 |
údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 631/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 778,92 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 630/22 |
interiérové vybavenie - sedacia súprava 3+1+1 AUGUSTO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 055,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
