Faktúra č. 640/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 640/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - ručný parný čistič SC3 Premium (2ks)
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 338,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 333/2022
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/2022 | nákup ručného parného čističa SC Premium 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov | 43967663 | 338,00 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |