| 421/22 |
nákup - automatická práčka Whirlpool AWG1112 S/PRO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/2022 |
základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 419/22 |
nákup - PC zostava (PC, monitor, záložný zdroj, klávesnica, myš, kábel) a kancelársky balík MS OFFICE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
904,72 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 418/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
541,28 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 417/22 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností (K. Pristáš a J. Kordiaková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 416/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
457,73 € |
17.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 415/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
429,50 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 413/22 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
165,78 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 411/22 |
nákup - váha obchodná (stravovacia prevádzka SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 410/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks.,
výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 409/22 |
nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 408/22 |
zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 406/22 |
oprava automatickej práčky IPSO s výmenou topných telies - SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 404/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 402/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 401/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
