| 072/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 092,69 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 437,84 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 955,75 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 487,49 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy AED ZOLL PLUS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
204,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,96 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,10 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
internet - február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
internet - január/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
internet - marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
internet - WiFi15 za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
internet WiFi 15 za január-marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
IS CYGNUS za 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,46 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
