| 330/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 677,08 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 042/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 050,79 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
770,45 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 166/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
713,36 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 096/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,12 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
507,82 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 280/22 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,80 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 142/22 |
dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
201,12 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 525/22 |
dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 604/22 |
dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/22 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
528,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 136/22 |
dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
146,46 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 321/22 |
dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 248/22 |
dodávka tovaru - tonery BROTHER do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
127,70 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 581/22 |
dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 598/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
426,45 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 526/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
361,04 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
