| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 699,47 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
nákup mraz.výrobkov:
mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 006/2024 |
mr.šúľance čisté 1kg 30kg
mr.zelenina 2,5kg kúpeľná 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 008/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mr.mrkva rezance 2,5kg 10kg
mr.filé z rýb 100g 18kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 014/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.palacinky sladké 240ks
mr.brokolica 2,5kg 10kg
mr.zelenina 2,5kg 10kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,52 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 026,16 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.knedle s údeným mäsom 20kg
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 026/2024 |
nákup potravín:
mrazený karfiol 2,5kg 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/2024 |
nákup potravín:
mr.zelenina 2,5kg 20kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
