Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119/24 dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 -5,99 € 26.03.2024 08.05.2024 Faktúra
583/24 dodávka potravín (lahôdkové zavináče) 07.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,85 € 18.11.2024 06.12.2024 Faktúra
624/24 dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 77,84 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
291/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 13kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 77,84 € 18.11.2024 19.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
110/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 4kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 23.05.2024 21.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
249/24 dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
157/2024 nákup potravín: lahôdkové zavináče 3kg 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 19.07.2024 06.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
348/24 dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
174/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 4kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 05.08.2024 21.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
378/24 dodávka potravín - treska v majonéze 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
214/24 sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija - SAGLAS 36904490 446,40 € 27.05.2024 06.06.2024 Faktúra
101/2024 sklenárske práce -výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija - SAGLAS 36904490 446,40 € 17.05.2024 08.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
451/24 dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija - SAGLAS 36904490 270,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
211/2024 nákup tovaru: interiérové vybavenie izieb Zrkadlo 40x40cm 18ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija - SAGLAS 36904490 270,00 € 13.09.2024 15.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
204/24 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 213,05 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
165/2024 Rhs-nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: kruh Hola hup 8ks rýchloviazač plastový 50ks baterky 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 40,20 € 25.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
352/24 RhS - nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 40,20 € 05.08.2024 22.08.2024 Faktúra
084/2024 nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál : kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 213,05 € 02.05.2024 29.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/2024 nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
166/24 RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra