564/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 204,52 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
309/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
969,06 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
436/24 |
dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
352,80 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg bal. 12kg
zavináče 0,5kg bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
414/24 |
nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
265/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg/bal. 12kg
zavináče 500g/bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
019/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
024/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,44 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |