Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
564/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 204,52 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
200/24 vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 040,10 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
250/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 887,40 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
309/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 969,06 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
373/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 998,96 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
091/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 921,17 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
128/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 832,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
436/24 dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CBS spol, s.r.o. 36754749 352,80 € 17.09.2024 10.10.2024 Faktúra
190/2024 nákup potravín: zavináče 3kg bal. 12kg zavináče 0,5kg bal. 1kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,57 € 20.08.2024 18.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
414/24 nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,57 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
453/24 dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 100,81 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
217/2024 nákup potravín: treska v majonéze 3kg 3kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 100,81 € 18.09.2024 16.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
265/2024 nákup potravín: zavináče 3kg/bal. 12kg zavináče 500g/bal. 1kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,85 € 24.10.2024 15.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
019/2024 nákup potravín: zavináče 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 06.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
024/2024 nákup potravín: treska v majonéze 5kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
051/24 nákup potravín - treska v majonéze 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 16.02.2024 02.03.2024 Faktúra
055/24 dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
054/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 4kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 102,44 € 13.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
115/24 dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,43 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra