Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
446/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 422,21 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
224/2024 nákup tovaru obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 15,60 € 20.09.2024 17.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
461/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 020,43 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
623/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 182,91 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
647/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 391,10 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
101/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 589,64 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
103/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 323,10 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
111/24 dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,96 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
223/24 dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 40,44 € 29.05.2024 07.06.2024 Faktúra
272/24 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 767,51 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
276/24 dodávka čistiacich a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 538,10 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
151/2024 nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 29,00 € 10.07.2024 03.08.2024 Objednávka
347/24 dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 85,32 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
118/2024 deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 03.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
238/24 deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
663/24 deratizácia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 173,20 € 18.12.2024 24.12.2024 Faktúra
317/2024 deratizácia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 113,20 € 06.12.2024 13.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
581/24 dodávka potravín 11.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 124,43 € 18.11.2024 06.12.2024 Faktúra
121/2024 nákup mrazených výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2ks cestoviny zem.vrkoče špenátové 5kg 2ks keks milenka 30g 165ks monte 55g 110ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 151,96 € 03.06.2024 27.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka