| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/2023 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na
krájanie Veroni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
778,65 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 337/23 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
778,65 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/2023 |
nákup tovaru:
kefa WC so stojanom Alpina 18ks
varnica nerezová 14,5l 1ks
kôš na prádlo 65l strieb. 3ks
kôš na prádlo 65l biely 2ks
cedník kovový 22,5cm 1ks
cedník kovový 25,5cm 1ks
kanvica na čaj 1,3l 1ks
na |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 649/23 |
nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,75 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
varnica nerezová 14,5l 1ks
kôš na prádlo 65l strieb. 3ks
kôš na prádlo 65l biely 2ks
cedník kovový 22,5cm 1ks
cedník kovový 25,5cm 1ks
kanvica na čaj 1,3l 1ks
naberačka nerez 150ml 2ks
sitko kovové 28c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,50 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 202/2023 |
Verejná správa SR - ročný prístup
EPI Právny systém Basic- ročný prístup
od 23.10.2023 do 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 454/23 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2023-22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/2023 |
zaškolenie obsluhy (zamestnancov DSS)pre vykonanie
denných a mesačných kontrol systému EPS. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 483/23 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
štvrťročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 654/23 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
servisný zásah na systéme EPS- výmena nefunkčných batérií v hlásičoch na budovách SOO5 a SOO6. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 120/23 |
servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023 |
oprava- výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
