| 316/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 991,11 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 368/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 571,04 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 367/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 762,90 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
19 377,55 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 807,25 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 326,80 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
internet - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
