| 078/2024 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 082/2024 |
oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
314,66 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 046/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
hrable kovové 12-zubové bez násady 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-12.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 461,57 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 396,59 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 571,18 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 697,55 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 047,21 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 396,82 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
nákup tovaru:
duša 2ks
pneumatika 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 162/24 |
nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
nákup tovaru :
Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks
Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks
Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 061/24 |
nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/2024 |
nákup OOPP:
pracovná obuv 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Rhs - revízie elektroinštalácie a elek.spotrebičov
Rhs - odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
