| 016/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
676,43 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
754,86 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,69 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
858,54 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
481,13 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
slovakryl biely 0,75l 6ks
Spray WD 450ml 1ks
Spray silikonový 400ml 1ks
riedidlo 350g 1ks
Farba korozal 0,756kg 1ks
Zámok nábytkový 850 NI 10ks
Farba interiér 1ks
Páska maliarska |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 067/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
guma Kin 60 5ks
etikety Label biela 80ks
obálka C4 10ks
páska lepiaca číra 10ks
pero olej 0,7 20ks
papier xerox A4 50ks
rýchloviazač Pvc 15ks
rýchloviazač závesný 20ks
poradač páka 80mm 20ks
poradač páka 5cm 10ks
obal eu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 038/2024 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
nákup mr.výrobkov:
bezl.mr.bryndzové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené šúľance 500g 1ks
mr.štrúdľa s jablkami 100g 80ks
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazená tekvica 1kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,80 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 011/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s jahodovou polevou 56g 120ks
mr.závin jablkový 4kg/100g 80ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
