| 470/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 579,78 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 195,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 868,35 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mraz.zelenina Poliev. zmes 2,5 kg 10 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg
mrazený špenát 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 217/2023 |
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 234/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.knedle marhuľové zemiakovo tvarohové 2 kg
10 kg
mraz.zel.zmes Polievková 2,5 kg 20 kg
mraz.zel.Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 548/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 637,69 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
dodávka mrazených výrobkov 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 613,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,78 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 269/2023 |
nákup mrazen. výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 583/23 |
dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 551,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 257/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.štrudľa višňa 106g 30ks
mraz.šuľance čisté 1kg 14kg
mraz.zelen.2,5kg 10kg
mraz.karfiol 2,5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
