| 394/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 441/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 555/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 609/22 |
výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 002/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 062/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 156/2022 |
odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 311/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 652/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/2022 |
zber a ekologické nakladanie s nebezpečným odpadom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 605/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 646/22 |
pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 034/22 |
oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 126/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 385/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
