Faktúra č. 311/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 311/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
  • Dátum doručenia: 20.06.2022
  • Celková hodnota: 209,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
156/2022 odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 209,95 € 03.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť