| 072/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená tekvica 1kg 10kg
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 7,5kg
mrazená zel.polievková 2,5kg 10kg
mrazené filé 100g 18kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 072/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 092,69 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/2024 |
Čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 073/24 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
Toner Brother mix farebná 4ks
Kompatibilný toner pre Xerox 2ks
Valec Xerox 1ks
Kompat.toner Brother TN-2421
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
17.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 074/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 25kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 3ks
keks milenka oblátka 30g 110ks
kompót broskyne kocky 3000g 6ks
kompót čerešňa 720ml/700g 16ks
kompót jablkový 3000g 3ks
kompót marhule 3500g 6ks
kompót marhule 660 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
247,88 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 076/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
guma Kin 60 5ks
etikety Label biela 80ks
obálka C4 10ks
páska lepiaca číra 10ks
pero olej 0,7 20ks
papier xerox A4 50ks
rýchloviazač Pvc 15ks
rýchloviazač závesný 20ks
poradač páka 80mm 20ks
poradač páka 5cm 10ks
obal eu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/2024 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 078/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
344,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená štrúdľa s jablkami 100g 80ks
nanuk vodový Calippo limetka 48ks
nanuk vodový Calippio jahoda 48ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,31 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 079/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
709,50 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/2024 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/2024 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "metodického dňa stravovacej prevádzky" v termíne 20.a 21.5.2024,miesto : Hotel Família Stará Ľubovňa
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 081/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 697,55 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
