| 042/2024 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky:
drezová batéria s ramienkom 1ks
flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks
hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks
HT koleno 50/15 1ks
HT redukcia 50/40 1ks
dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks
dlažba Gre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 042/24 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,39 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s náplnou marhuľou 2ks/50g 1ks
závin s kakaovou plnkou 400g 9ks
závin s tvarohovou plnkou 400g 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,27 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 043/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 15kg
mrazená zelenina 2,5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,66 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 044/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60g 76ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 045/24 |
internet - január/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
hrable kovové 12-zubové bez násady 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 046/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50g 87ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
91,18 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 047/24 |
služby a IT poradenstvo za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
nákup pekarenských výrobkov:
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 048/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 256,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezglut.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené šúlance čisté 500g 1ks
mrazené knedle čučeriedkové 1kg 40kg
mrazené placky zemiakové 1kg
mrazená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 132,55 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/2024 |
nákup tovaru :
PVC obrusy 60m
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 050/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 617,81 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/2024 |
Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách
SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
