| 031/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
754,86 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/2024 |
nákup potravín:
mrazený špenát 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,32 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 396,59 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
slovakryl biely 0,75l 6ks
Spray WD 450ml 1ks
Spray silikonový 400ml 1ks
riedidlo 350g 1ks
Farba korozal 0,756kg 1ks
Zámok nábytkový 850 NI 10ks
Farba interiér 1ks
Páska maliarska |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 033/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 487,49 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 4ks
fridátové rezance 2ks
perník s ovocnou náplňou 60g 81ks
perník so slivkovou 60g 81ks
šalát sombrero 4000g 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/2024 |
nákup potravín:
Rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/2024 |
nákup potravín:
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,90 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
lišta koncová bočná ľavá hliník k prac.doske 2k silikon cyklon sanitarný číry 310ml 1ks
tesniaca lišta 5000mm 5bm
koncová krytka ľavá 2ks
koncová krytka pravá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
52,13 € |
22.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 037/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 038/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
494,50 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
Služby a IT poradenstvo na mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 039/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
331,10 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
nákup OOPP:
pracovné nohavice 6ks
pracovná polokošeľa 3ks
pracovná mikina 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 040/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
8 215,45 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/2024 |
nákup potravín:
donut s jahodovou polevou 56g 60ks
mr.šúľance čisté 1kg 32kg
mr.karotka 2,5kg 10kg
mr.filé 100g 30kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,92 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 041/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
