| 125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
491,76 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 437,84 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
internet - WiFi15 za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
619,20 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
858,54 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
