| 133/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
930,48 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.šúľance čisté 500 g 1 ks
mraz.štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks
mrazené pirohy zemiakovo- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 135/23 |
internet - WiFi15 za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií
na mesiac júl 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS v budove SOO6(havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 138/23 |
IS CYGNUS za 04-06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb:
Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab..,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks, striekačka 5 ml 100ks- 1 ks.,Pur -Zellin vata bunič. 4x5cm-2 bal., Cosmos klas.textilná náplasť |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej nádoby pri budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
563,40 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/2023 |
čistenie lapača tukov a likvidácia zmesi tukov a olejov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
556,20 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/23 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior 18,9 l galon 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 141/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
dodávka nitrilových rukavíc modrých/100ks- 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 142/23 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
