| 192/23 |
zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 1 kg
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 193/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 936,27 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.zelenin.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023 |
nákup kancelárskeho materiál:
toner do tlačiarne BROTHER kompatibilný TN423 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 73 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 197/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 87 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 198/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Noger toffi 90 ml 25 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 199/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 |
nákup ovocia a zeleniny od 3.1.2023 do 13.1.2023:
banán- 265.,jablká -73 ks.,jablká červené -22,3 kg.,
melón žltý-24,20 kg.,citrón -2,20 kg.,mandarínky 230 ks- 17,8 kg.,pomaranče- 10 ks-2.15 kg., kiwi -208 ks.,ananás- 2 ks.,
cesnak- 1 kg.,cibuľa-35 kg.,ka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 20/2023 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 200/2023 |
čistenie kanalizácie v budove SOO1- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty
1 kg 25 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
nanuk Kornut Carttato čokoláda 120 ml 2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
