| 172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky:
viazacia páska 100 ks- 4 bal.,svet.LED 10W 60 cm TIGO-3 ks.,senz. pohybu ESYLUX biely-5 ks.,izolačná páska PVC 19/20-2 ks.,izol.dutinka 0,75-1,5 HI biela E7508-300 ks., izol.dutinka 2,5E2512HI-100 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 174/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
nanuk kornutok vanilka 120 ml 48 ks
nanuk Zmrzka mliečna čokoláda 50 ml 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,59 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 174/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/2023 |
materiál na vybavenie prevádzky:
froté plachty biele 90 x 200 cm 50 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/23 |
nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/2023 |
oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 176/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/2023 |
nákup pramenitej vody pre zamestnancov DSS:
pramenitá voda Savior galon 18,9 l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
23.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 177/23 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
kovanie Decentis Argun nerez hran. 1 ks.,vložka 65 mm30/35 LOGO mosadz-3 ks.,zámok vložka K221-2 ks.,kovanie DECENTIS Arade nerez-1 ks.,kľučka al.Michaela pár- 1 ár.,štít al.72,90kluč.fab.-1 pár.,zámok stolíkový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
138,11 € |
23.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 178/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
90,42 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 |
oprava prečerpávacej stanice v šachte pri budove SOO6 -elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 180/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáčik škvarkový 20 ks/50 g 37 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 21 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
109,91 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 180/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk vodový Calippo limetka 105 ml ALGIDA 168 ks
mraz.závin jablkový 4 kg /100 g 40 ks
mrazené palacinky sladké 62,5 g 40 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technologií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
