Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
558/23 RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 100,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
559/23 RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 298,69 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
560/23 porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
255/2023 nákup tovaru : uterák 100ks osuška 100ks post.prádlo 1+1 180ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 644,00 € 24.11.2023 23.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
252/2023 rozšírenie klientskej siete:Wifi router TP Link TL_WR840N 2ks, Gembird- ethermetový kábel 10m, sada pasívnych káblov 2ks, operačná pamäťvDIMM DDR4 8GB 1ks kancelársky mat: kompatibilný toner pre Brother 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,20 € 23.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
253/2023 nákup mrazených výrobkov: donut s jah.polevou 60x56g 60ks mrazené filé z treskov.rýb 100g 24kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 23.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
254/2023 revízia elektr.spotrebičov revízia elektr.ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 387,60 € 23.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
251/2023 náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 23.11.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
555/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 052,64 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
551/23 oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 479,80 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
556/23 nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marcel Sivulič - Kriváň 30292468 34,50 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
552/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 114,57 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
554/23 kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
553/23 výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
550/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -946,91 € 22.11.2023 18.12.2023 Faktúra
248/2023 RhS - samoprepis juxta 7ks, rýchl. plastový 40 ks, spinky 1ks, zošit A4, 2ks, blok trhací 2ks, euroobal A4 3ks, evidencia dochádzky 15ks, toner HP12, pero 3ks, kniha fa 1ks, zošit A5 3ks, pakový šanon 5ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 20.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
250/2023 RHS :baterky 4ks, sviečky 5ks, drotik 2ks, bodce 1ks, drevené ozdoby 1ks, samolepky vianočné 6ks, tavné tyčinky 3ks, omaľovanky 10ks, bábika 1ks, dierovač 2ks, výkres mix 1ks, balóny 20ks, modelovacia hmota 2ks, pompon 8ks, plstený drotik 7ks, loptičky 5 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 20.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
247/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,19 € 15.11.2023 05.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
543/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
542/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »