| 285/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 051,71 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
158,95 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.šúľance čisté 500 g 1 ks
mraz.štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks
mrazené pirohy zemiakovo- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 133/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l zn.ELEKTROLUX v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 134/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 283/23 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 131/2023 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
653,85 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 130/2023 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na
krájanie Veroni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
778,65 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 280/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,83 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,42 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/23 |
oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 276/23 |
nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 279/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 275/23 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,57 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
