Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
330/2022 nákup pracovnej obuvi: pracovná obuv pánska biela č. 44 s uzatvorenou špičkou 1 pár pracovná obuv nízka : č. 43,44- 2 páry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 128,10 € 06.12.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
332/2022 maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 1 033,68 € 06.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
328/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg -22,5 kg.,mrazená tekvica 1 kg- 6 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 40 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,40 € 05.12.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
329/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s náplňou marhuľovou2ks/50 g 1 ks závin s orechovou plnkou 400 g 12 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 48,96 € 05.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
326/2022 Podpora a služby v oblasti IT na december 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 96,00 € 01.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
327/2022 nákup materiálu na údržbu na rukavice zimné pracovné: skrutka do dreva4,5 x70- 96 ks.,Mamut biele lepidlo 290ml-5 ks.,hmoždinka M10 bl.10 ks- 10 ks-WC sedátko uneversal-2 ks.,sedátko WC biele plast-2 ks.,list do priam.píly 10 d.Bosch-1 sada.,rukavice zimn Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,85 € 01.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
324/2022 nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie: dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 671,94 € 30.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
325/2022 nákup materiálu na pracovné terapie: silon- 2 ks.,venček polystyrénový-2 ks.,stuha jutová- 1 ks.,stuhy vianočné-9 ks.,kreatívny tovar-1 ks.,rolničky-1 ks.,drevené ozdoby-2 ks.,hlavičky polystyrénové- 50 ks.,sprej biely- 1 ks.,sprej strieborný- 2 ks.,sprej Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 71,30 € 30.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
592/22 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 481,80 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
591/22 revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 198,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
605/22 pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
596/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-18.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 595,76 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
600/22 dodávka mrazených výrobkov 25.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 168,05 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
597/22 čistenie a odborná kontrola komínových telies Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
602/22 nákup - nástenné, stolové kalendáre Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 288,12 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
601/22 oprava plynového kotla v kotolni SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
603/22 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 826,29 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
594/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 378,78 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
606/22 nákup potravín - treska v majonéze 23.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 36,30 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
593/22 dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 56,93 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »