Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
616/22 dodávka mrazených výrobkov 06.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,40 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
622/22 pekárenské výrobky - šiška s ovoc. nápl., koláč bezgl. tvaroh 01.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 26,16 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
621/22 servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 723,11 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
619/22 nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 671,94 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
618/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 533,57 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
620/22 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 572,75 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
338/2022 vybavenie prevádzky: cestovná lekárnička s 220 ks zdrav.materiálu a pomôcok 1 ks vozík 2x17 l kovový podvozok (na upratovanie) 2 ks košík na rukoväť vozíka 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CMK PLUS s.r.o. 46521747 209,20 € 08.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
335/2022 interiérové vybavenia izieb klientov na budove SO3: pohovka HUGO- 1 ks.,sklenená váza LEO 20 cm- 1 ks.,sklenená váza LEO 30 cm- 1 ks.,váza RITA-1 ks.,koberec SHAGGY BLIZZ- 2 ks.,záves na páske- 3 ks.,záclona HOLLY- 3 ks.,záclona na pútka ULLA-1 ks.,garniž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 641,53 € 07.12.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
334/2022 nákup nábytku- interiérové vybavenie izieb v budove SOO5: 3 dverová skriňa Green dub Sonoma- 6 ks.,stolička DC-1528 Bali-1 ks.,nočný stolík Betty- 5 ks.,botník FUDDY dub Sonoma- 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 747,10 € 07.12.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
336/2022 interiérové vybavenie izieb v budove SOO3: nástenná dekorácia TOY čierna -1 ks.,nástenná dekorácia Romantic Desiré Lila 2dielna sada-2 ks.,rám na obrazy Leon-1 ks.,záves s krúžkamiVelours biela- 3 ks.,led lampáš Bettina čierna-2 ks.,dekoračný štipec antik Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Möbelix SK, s.r.o. 35903414 257,73 € 07.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
337/2022 oprava automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H v práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 262,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
333/2022 nákup ručného parného čističa SC Premium 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 338,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
615/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 771,78 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
613/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfareb., koláč bezgl. 23.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,18 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
612/22 IT poradenstvo a služby za 11/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 210,00 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
610/22 internet - WiFi15 za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
614/22 nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 71,30 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
611/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 167,78 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
609/22 výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
331/2022 interiérové vybavenie - nákup sedacej súpravy Augusto 3+1+1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MOB Interier s.r.o. 44948271 1 055,00 € 06.12.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »