VOSP spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573/22 | toalet.papier, kuch.utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 004,40 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 016/21 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0081/21 | toalet.papier, utierky pap., obrúsky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 765,60 € | 16.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0225/21 | obrúsky, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 97,08 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0637/21 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 76,80 € | 21.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0617/21 | toalet.papier, utierky pap., | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 493,20 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0750/21 | toalet.papier, utierky pap., | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 502,68 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 017/20 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Objednávka | |||||
| 0167/20 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 204,00 € | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0146/20 | tekuté mydlo, toal. papier, kuch. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 288,90 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0205/20 | toalet.papier, utierky pap., obrusky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 151,28 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0680/20 | toalet.papier, utierky pap., obrúsky,potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 840,07 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 018/19 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka | |||||
| 0057/19 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 50,94 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0114/19 | papier. utierky.... | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 193,92 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0172/19 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 34,00 € | 26.03.2019 | 30.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/19 | papier. utierky, toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 196,44 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/19 | papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 369,40 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/19 | papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 287,04 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0610/19 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 34,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |