Faktúra č. 0617/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0617/21
- Popis fakturovaného plnenia: toalet.papier, utierky pap.,
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 493,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/10
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka: