VOSP spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0661/23 | utierky, toaletný papier, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 563,40 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 124/23 | Toaletný papier 90ks Utierky papierové 60ks Potravinová fólia 8ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 710,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 0640/23 | utierky, toaletný papier, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 709,98 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0335/23 | servítky, utierky, toaletný papier, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 990,85 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 085/23 | Papierové utierky 90ks Toaletný papier 114ks Potravinová fólia 8ks Servítky 88ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 990,85 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka | |||||
| 0145/23 | utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 522,00 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0018/23 | servítky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 50,69 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 038/23 | Papierové obrúsky 88ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 51,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Objednávka | |||||
| 0573/22 | toalet.papier, kuch.utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 004,40 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0485/22 | toalet.papier, kuch.utierky, potr.fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 081,68 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0093/22 | toalet.papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 268,20 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0036/22 | toalet.papier, utierky pap., | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 628,68 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 016/22 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové a potravinárska fólia na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 2 500,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0750/21 | toalet.papier, utierky pap., | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 502,68 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0617/21 | toalet.papier, utierky pap., | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 493,20 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0637/21 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 76,80 € | 21.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0225/21 | obrúsky, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 97,08 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/21 | toalet.papier, utierky pap., obrúsky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 765,60 € | 16.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 016/21 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0680/20 | toalet.papier, utierky pap., obrúsky,potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 840,07 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |