Faktúra č. 0081/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0081/21
- Popis fakturovaného plnenia: toalet.papier, utierky pap., obrúsky
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 765,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/10
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka: