0573/21 |
tablety umývacie a ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
367,20 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0574/21 |
BOZP a PO III.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0636/21 |
nové verzie 4.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0635/21 |
doména a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
51,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0628/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
502,41 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0631/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
183,82 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0638/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
205,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0632/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
54,38 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0625/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0634/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
289,38 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0627/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,40 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0639/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0633/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0630/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
229,43 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0629/21 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 462,27 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0626/21 |
otvárač na konzervy stolový |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
95,18 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0637/21 |
potrav. fólia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
76,80 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0624/21 |
galantér. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
112,10 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0618/21 |
ml. výrobky, potraviny-doplatok fa 575/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
405,85 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0619/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
176,54 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0622/21 |
el. energia ZPB 09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
90,06 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0621/21 |
el. energie DSS 2 "A" 09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
283,33 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0620/21 |
el. energia DSS+ "C" 09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
2 308,39 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0623/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
339,14 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0598/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,40 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0597/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0596/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
84,03 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0595/21 |
VBA prístup DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0594/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0593/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |