Faktúra č. 0573/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0573/21
- Popis fakturovaného plnenia: tablety umývacie a ošetrovacie
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota: 367,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/21
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/21 | Tablety umývacie 6kg - 2bal, tablety ošetrovacie 150ks - 1bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 266,40 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka |