| 0545/21 |
el. energia DSS+ "C" 08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
2 222,58 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/21 |
rezivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Drevospol, s.r.o. |
31700535 |
|
92,52 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0550/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0543/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
203,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0549/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 078,05 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0528/21 |
plyn DSS 08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
740,77 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0536/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,40 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0535/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0534/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
71,61 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0533/21 |
VBA prístup DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0532/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0531/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0530/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
36,52 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0537/21 |
mraz. hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
516,24 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0525/21 |
licencia infor. systému DODS 1.10.21-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 590,00 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0542/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,78 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0541/21 |
bujón |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0526/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
94,03 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0529/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
252,07 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0539/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,91 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0527/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
411,00 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0538/21 |
seno |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ján Rusnák |
40873650 |
|
648,00 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0540/21 |
el. energia "B" 08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,51 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0523/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
290,81 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0518/21 |
oprava umývačky riadu - termostat |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
144,00 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0513/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
246,23 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0508/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
21,32 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0522/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
136,61 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0515/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
156,89 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0521/21 |
farby, štetce riedidlo, tekutý čistič odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
53,36 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
