Faktúra č. 0533/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0533/21
  • Popis fakturovaného plnenia: VBA prístup DSS, ZPB
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008,010,024,026,027
  • Identifikácia objednávky: 011/20
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/20 Služby na rok 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 3 500,00 € 02.01.2020 23.01.2020 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť